领导责任

落实领导班子“一岗双责”，班子成员在分管的领域各负其责

查文件

将安全生产纳入单位整体规划中，做到同安排、同部署、同考核

查阅年度工作计划、工作总结及工作要点

机构设置

明确安全生产工作机构（科室），明确工作人员

查文件资料，了解负责安全生产工作的机构设置及人员情况

安全监管

开展安全生产集中整治工作情况

查文件、台帐

开展隐患排查治理工作情况

查文件、台帐；现场核实

开展日常安全生产检查情况

查看现场检查记录、台帐

组织机构建设

医疗卫生机构应成立安全生产领导小组，组长由主要负责人担任，成员由分管负责人、工会代表、各职能科（处）室负责人、安全管理机构相关人员及职工代表组成，并以文件形式下发至各职能科（处）室

查文件资料

医疗卫生机构设置安全生产管理机构，并配备专(兼)职安全生产管理人员；建立志愿消防队，设置微型消防站，配备相应消防器材。单位从业人员数量不少于1000人的，志愿消防队队员数量不少于从业人员的10%，其他单位不少于从业人员的15%。并以文件形式下发至各职能科（处）室。

查文件资料

制度建设

医疗卫生机构应制定本单位的安全生产管理制度。制度应包括目的、范围、职责、内容等，以文件形式发放到各职能科（处）室，并对相关人员进行培训。

查文件资料

医疗卫生机构的安全生产管理制度至少应包含下列制度：安全生产会议制度、安全生产检查制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全生产教育培训制度、特种作业安全管理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全设施“三同时”管理制度、危险作业安全管理制度、隐患排查与治理制度、消防安全管理制度、危险物品安全管理制度、劳动防护用品管理制度，职业健康监护管理制度、应急管理制度，事故管理制度、相关方安全管理制度、安全生产绩效考核制度、文件和档案管理制度

查文件资料

教育培训

医疗卫生机构应建立安全生产教育培训的管理制度，确定安全生产培训主管部门，制定并实施安全生产培训计划，建立安全生产培训档案。

查文件资料

从业人员对《医疗机构消防安全管理九项规定》等有关法规掌握情况

随机提问2-3名从业人员

特种作业人员持证上岗

现场核对

安全管理

安全管理

安全管理

医疗卫生机构应建立消防安全管理制度，明确消防设备设施管理责任部门和检查人员。每月对消防设备设施进行巡检，有巡检记录，建立消防设备设施台账。

查文件资料

医疗卫生机构设有自动报警系统、自动喷淋系统等自动消防设施的，不得擅自关闭、停用，应委托具有相应资质的消防技术服务机构每月至少一次维护保养。维护保养结果存档。

看现场、查资料

医疗卫生机构的病房、急诊室、门诊室、疏散通道等区域的室内装修应采用不燃材料或难燃材料，严禁使用燃烧时产生有毒气体及窒息性气体的材料进行装修，在病房楼内不得使用液化石油气或天然气。外墙门窗上不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物，不得埋压圈占消火栓、封堵灭火器材，建筑物内安全出口不少于2个。医疗卫生机构建筑物应设应急照明及明显的疏散指示标志。电力及照明系统应按防火分区进行配置，绘制电力及照明系统分区控制图，归档存放。

现场检查

医疗卫生机构应配置符合要求的灭火器，设置规范，标识醒目，便于取用，并用文字或图例标明操作使用方法。灭火器应定期维修并在有效期内使用，指定专人检查维护，并做好检查维护记录。

现场检查

医疗卫生机构消防控制室的控制台及显示屏应功能齐全、状态完好。每班消防控制室值班操作人员2人（含）以上，并取得消防安全培训证书，做好值班记录。

现场检查

医疗卫生机构消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志应符合带灯光要求。室内至少设置一部外线联络电话，并设置火灾事故应急照明及灭火器等应急器材

现场检查

医疗卫生机构应在消防重点设备设施的显著位置和消防车道、疏散通道、安全出口等处应设置警示标识。防火门及防火卷帘下方不得堆放物品，消防车通道的净宽度和净空高度不应小于4米，消防车通道与建筑之间不得有障碍物，通道应保持畅通

现场检查

医疗卫生机构应对放射科、检验科、高压氧舱、同位素室、供氧站、制氧室、危险物品仓库、配电室等重要部位及设备，每月组织一次全面安全检查，并保存检查记录。对检查出的问题明确整改措施。

查资料

医疗卫生机构主要负责人或分管安全生产工作的负责人应每月组织安全检查。检查时间、检查人员、检查部位、隐患情况及整改结果应详细记录，并建立安全检查档案。

查资料

医疗卫生机构的重点场所、重点部位应实行每日安全巡查，住院区及门诊区白班至少检查二次，住院区及急诊区夜班至少检查二次，其他场所、部位每天至少一次安全巡查，并填写日常安全巡查记录。对安全巡查发现的问题当场处理，当场不能处理的应及时上报安全管理部门。

查资料

安全生产集中整治

整治方案的制定，阶段性工作开展情况

查文件资料

按要求上报相关文件资料

隐患治理

医疗卫生机构应根据隐患排查的分类台账，制定隐患治理方案。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

医疗卫生机构对本单位重大事故隐患应限期组织整改。不能限期整改的应以书面形式及时上报上级主管部门。

查文件资料

各级各部门检查移交问题隐患的整改情况